根据集团公司《关于全方面开展办公经费管理自查整改工作的通知》（XX〔2023〕XX号）要求，我公司格外的重视，迅速行动，坚持问题导向，全面深入开展办公经费管理自查自纠工作，着力规范管理流程、强化制度执行、堵塞管理漏洞。现将有关情况报告如下：
一是成立专项工作组。公司党委第一时间召开专题会议研究部署，成立由总经理任组长、分管财务和纪检工作的班子成员任副组长，财务部、综合办公室、审计部、纪检监察室等部门负责人为成员的自查工作领导小组，统筹推进自查整改工作。领导小组下设办公室，抽调6名业务骨干组成工作专班，具体负责自查工作的组织实施。
二是制定实施方案。对照集团公司文件要求，结合公司实际，制定《XX公司办公经费管理自查整改工作方案》，明确自查范围覆盖2024年1月至2025年3月期间的所有办公经费支出，重点聚焦差旅费、业务接待费、公务用车运行维护费等关键领域，细化3大类12项具体检查内容。
三是全面动员部署。组织召开全公司范围内的自查工作动员会，公司主要领导亲自作动员讲话，要求各部门提高思想站位，以此次自查为契机，全面梳理管理漏洞，切实规范经费使用。会后，各部门迅速行动，分别召开部门会议进行再动员、再部署。
一是多措并举开展自查。开展部门全面自查，要求各部门对照检查清单，对本部门涉及的办公经费支出做全面梳理，形成自查报告。强化重点领域专项检查，由财务部牵头，联合审计部、纪检监察室组成3个专项检查组，对差旅费、接待费、公车使用费等高风险领域进行重点抽查。用好信息化手段辅助，利用公司财务管理系统、OA审批流程等信息化平台，对有关数据进行筛查分析，提高自查效率和精准度。
二是自查覆盖全面深入。在自查工作开展过程中，从始至终坚持全方面覆盖、深入核查的原则，确保不留死角、不走过场。本次自查工作累计核查各类财务凭证和审批单据共计XX份，涵盖差旅费、业务接待、公务用车等多个关键领域。具体来看，重点核查了差旅费报销单据XX份，涉及出差人员XX人次；全面审核业务接待审批单XX份，相关接待费用总计XX万元；系统梳理公务用车审批记录XX条，维修保养单据XX份；同时还对其他办公经费支出凭证XX份进行了细致审查。通过全方位、多角度的检查，实现关键业务100%的全面覆盖，并对重点领域实施不低于30%的抽查比例，确保自查工作的深度和广度。。
三是立行立改成效显著。针对自查过程中发现的问题，公司秉持立行立改、真抓实改的工作态度，迅速采取比较有效措施推进整改落实。截至目前，已完成整改事项XX项，取得很明显的成效。在差旅管理方面，规范审批流程，补签完善审批手续XX次；在接待管理方面，严格执行标准，清退超标费用XX元，补充完善接待清单XX份；在公车管理方面，健全使用台账，补充完善维修记录XX项；在制度建设方面，及时修订完善内部管理制度XX项。这些整改措施的实施，不仅及时纠正有一定的问题，更有力促进公司办公经费管理工作的规范化、制度化建设。通过边查边改、以查促改的工作方式，切实提升了公司整体管理水平。
一是开展专题培训。组织全体中层以上管理人员及关键岗位人员参加制度宣贯培训会，由财务部、综合办公室负责人担任讲师，重点解读差旅、接待、公车管理等制度要点，并结合典型案例进行深入剖析。累计开展培训3场，参训人员达XX人次。
二是加强宣传答疑。在各部门设立制度宣传专栏，定期更新制度解读和政策动态。建立制度答疑日工作机制，每月固定时间由职能部门负责人现场解答制度执行中的疑难问题。同时，编制《制度执行手册》，将普遍的问题及解决的方法汇编成册，方便员工随时查阅。这些措施有效打通了制度宣贯的最后一公里，确保制度要求能及时准确地传达至每一位员工。
三是建立长效机制。实行部门联络员制度，各部门指定1名制度联络员，负责日常制度咨询和问题反馈，将制度执行情况纳入部门年度绩效考核，与评优评先挂钩，定期开展制度执行情况回头看，确保整改措施落实到位。通过本次自查，公司办公经费管理规范化水平明显提升，员工制度执行意识显著地增强，为下一步全面整改奠定了坚实基础。
部分员工对差旅、接待、公车管理等制度的理解仍停留在表面，未能精准把握关键管控要求。例如在差旅审批中，存在对紧急状况的界定标准理解不一的情况；在接待管理中，个别人员对先审批、后接待的执行刚性认识不足，导致补批现象发生。反映出制度培训缺乏案例教学和情景模拟等深入宣贯手段。
部分业务部门在制度执行过程中存在重程序、轻实质的现象。如差旅审批虽完成线上流程，但对出差必要性、人员配置合理性等关键要素审核不严；接待管理虽完成审批手续，但对接待对象、接待内容的合规性把控不足。反映出制度执行过程中存在把关不严、流于形式的问题，未能充分发挥制度管控的实质作用。
现行制度对分级授权管理的规定较为笼统，在实际执行中存在权责不清的情况。如不同层级管理人员的审批权限边界模糊，特殊情形下的临时授权缺乏明确规范，导致部分业务活动出现管理真空。特别是对突发性、临时性公务活动的审批管理缺乏系统性的制度安排，易产生管理漏洞。
财务部门与业务部门在费用报销审核中存在信息不对称，如接待清单登记与费用报销未实现系统联动。车辆管理涉及的加油、维修等数据仍采用线下台账，未能与审批系统对接，既增加业务人员工作量，又影响监管效能。
定期组织开展制度专题培训会，由财务、综合办等职能部门负责人担任讲师，重点讲解差旅、接待、公车管理中的普遍的问题和正确做法，列举实际在做的工作中的典型案例，明确各类情形的处理标准。建立部门制度联络员机制，由各部门指定专人负责制度咨询和问题收集，每月汇总反馈执行难点。同时，由纪检部门牵头，结合实际开展制度执行情况专项检查，重点核查审批手续完整性、标准执行严格性等方面。
重新梳理现有审批流程，简化非必要环节，明确各环节审核要点。针对不同业务类型制定差异化的审批标准，如将差旅审批分为常规出差和紧急出差两类，设置不一样的审批路径。建立分级授权清单，清晰界定各部门负责人、分管领导的审批权限，特别要规范临时授权程序，确保特殊情形下审批不缺失。建议在纸质审批单上增加审批要点提示栏，提醒审批人重点审核事项。对重大接待、长途出差等事项，实行事前报备制度。
建立差旅费标准动态调整机制，根据上级制度调整及时修订住宿、交通等标准，对节假日等特殊时段可制定临时上浮标准。细化接待费用管控要求，按接待对象级别制定分档标准，明确每档包含的具体项目。加强报销凭证审核，要求差旅发票一定要标注明确时间、地点等信息，接待费用需附详细清单。建立报销资料交叉审核机制，由业务部门初审、财务部门复核，重点核查票据真实性、标准符合性。对高频出现的报销问题，定期发布需要注意的几点提醒。
健全联席会议机制，由财务、综合办、业务部门一同研究解决制度执行中的问题。统一各类管理台账，规范接待登记、车辆使用等记录要求，确保信息完整可追溯。推行一单式管理，将审批单、费用清单、报销凭证等资料归档备查。定期开展制度执行情况分析，重点查找管理漏洞和风险点。同时，将制度执行情况纳入部门绩效考核，与评优评先挂钩。
下一步，公司将严格按照集团公司要求，持续深化整改成果，重点推进制度体系建设、审批流程的优化和信息化管理升级，确保办公经费管理规范、高效、透明，推动公司高水平发展行稳致远。
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AG600是我国大飞机家族三兄弟之一，另外两兄弟是C919和运-20，这三兄弟术业有专攻，C919负责商业载客飞行、运-20负责战略作战运输，AG600则负责应急救援。自2016年总装下线飞机历经十年技术攻关与试飞验证，已成为航空强国的标志性成果。
